от 19 марта 2018
Отчет главы о работе за 2017 год
Отчет о деятельности администрации Новошарапского сельсовета
Ордынского района Новосибирской области за 2017 год
В соответствии с п.9 ст. 27 Устава Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области утвержденного решением совета депутатов от 18.01.2012 № 17-2 представляю Вам отчет о деятельности администрации нашего поселения.
Площадь территории муниципального поселения составляет 12940 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 9182 гектаров или 71 % площади поселения.
Удаленность поселения от райцентра 10 км.
Протяженность дорог общего пользования в собственности муниципального образования 25,5 км. Все дороги находятся в собственности поселения.
В состав Новошарапского сельсовета входит один населённый пункт – д. Новый Шарап, в котором проживает 1590 человек в.ч. 106 дачники. Итого 1696 человек.
В 2017 году в поселении родилось 22 человек, умерло – 19 человек, естественный прирост 3
Зарегистрированных постоянно 1590,
В том числе:
В том числе:
1. Трудоспособного возраста 975
2. дети (от 0 до 18) 320
3. Пенсионеры 295
-. женщины 820
-. Мужчины 770
В 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости, уменьшилась, и составило 7 человек. Но в пределах 260 человек занято на выезде – в Ордынском, городе Новосибирске и вахтовым методом.
Снабжение населения товарами народного потребления осуществляется через 8 торговых точек. Продуктовый ассортимент представлен в большом объеме, снабжение электробытовыми приборами, предметами длительного пользования осуществляют три торговые точки. Имеется пункт общественного питания – придорожное кафе.
Поголовье скота составило: КРС 120 голов (коровы 56, молодняк 64 головы); Свиньи около 250 голов, Овцы 60 голов, Козы 50 голов, Лошади 10 голов, птица- 800.
За 2017 года общий объем поступлений в бюджет Новошарапского сельсовета Ордынского района по всем источникам доходов составил 9636,8 тыс. руб., при плановых назначениях 10016,4 тыс.руб., исполнение составило 96,21 %.
Доходная часть бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района за 2017 года по собственным доходам составила по плану 3241,9 тыс. рублей, исполнено 3243,5 тыс. рублей, что составило 100,05% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (факт поступления на 01.01.2017 года –3173,2 тыс. рублей) произошло увеличение доходов на 70,3 тыс. руб.
В структуре доходов бюджета 66,34 % приходится на долю безвозмездных поступлений, 27,66 % на долю налоговых доходов и 6 % на долю неналоговых доходов бюджета.
Налоговые доходы.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения составляет 3243,5 тыс. рублей что составляет 100,05% к плану..
За аналогичный период 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения составляет 3173,2 тыс. рублей
Налоговые доходы увеличились на 70,3 тыс. руб.
Налоговые доходы увеличились за счет увеличения:
- налога на доходы физических лиц на 46,4 тыс. руб.
- налога на имущество физических лиц на 39,0 тыс. руб.
- земельного налога на 153,2 тыс. руб.
За счет уменьшения :
- налога на доходы от уплаты акцизов на 510,1 тыс. руб.
- единого с/х налога на 192,7 тыс. руб.
В структуре поступления налоговых доходов 11,3 % приходится на долю налога на доходы физических лиц, на долю акциз 28,8 %; 1,1% на долю единого с/х налога, 53,7 % на долю земельного налога, 5,1 % на долю налога на имущество физических лиц.
План поступлений по налогу на доходы физических лиц исполнен к годовым назначениям на 100,3 %. (301,00 тыс.руб.)
План поступлений по налогу на доходы от уплаты акцизов исполнен к годовым назначениям на 100,02%. (767,7 тыс.руб.)
План поступлений по единого сельхоз налога исполнен к годовым назначениям на 99,96%.(30,59 тыс.руб.)
План поступлений по налогу на имущество физических лиц исполнен к годовым назначениям на 100%.(135,4 тыс.руб.)
План поступлений по земельному налогу исполнен к годовым назначениям на 100,03%. (1433,6 тыс.руб.). Увеличение поступлений земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом на 153,2 тысяч рублей.
По зачислению государственной пошлины план 2017года исполнен на 100%.(4,8 тыс.руб.) - Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий , которая была введена в 2010году.
Неналоговые доходы.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет в сумме 575,2 тыс. руб. Исполнение плана составило 100 %.
К уровню 2016 года неналоговые поступления увеличились на 545,6 тыс. руб. за счет продажи имущества.
Структура неналоговых доходов бюджета за 2017 году следующая:
94,6% - доходы от использования имущества (543,9 тыс. руб.);
4,4% -доходы от компенсации затрат(25,5 тыс. руб.);
1% - доходы от денежных взысканий. (5,8 тыс. руб.)
К доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнение плана составило 100%. (11,3 тыс.руб.)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации составило 100%. (532,65 тыс.руб.)
Зачислено в бюджет Новошарапского сельсовета за 2017 года доходов от компенсации затрат -25,5 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 100 %
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет Новошарапского сельсовета 2017 года поступили в сумме 6393,3 тыс. руб., что на 441,1 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года. Исполнение безвозмездных поступлений составило 94,4 %. к годовым назначениям. Из бюджета Ордынского района и бюджета Новосибирской области поступило:
- Дотации бюджету поселения в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 ноября 2009 года № 400-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» в сумме 2342,8 тыс. руб., что составило 100,0 % планового назначения;
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 77,1 тыс. руб., (100 % от плана);
- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 19,95 тыс. руб (100% от плана)
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в сумме 3953,5 тыс. руб (91,2% от плана)
Кассовое исполнение бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района по расходам составило 7575,19 тыс. рублей
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления обеспечивает 1 единицы главы администраций на выборной основе.
На конец года фактическая численность составила 1 единицу.
Штатная численность работников местной администрации установлена в пределах лимита численности и составляет на 01.01.2018г- 8 единиц, в том числе. По муниципальному образованию изменений штатной численности нет.
Финансирование расходов на выполнение общегосударственных вопросов проведено в пределах утвержденных бюджетных назначений.
Всего направлено на выполнение общегосударственных вопросов 2722,7 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 2091,4 тыс.руб., что составляет 76,81 % от общего объема расходов, направленных на решение общегосударственных вопросов.
На функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления направлено 462,7 тыс.руб., исполнение 99,7 % годового назначения.
На выполнение функций органам и местного самоуправления направлено -2122,8 тысяч рублей , исполнение 97,6%;
На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 22,013 тыс. руб, что составило 100% годового назначения;
Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Данный раздел включает в себя расходы связанные Муниципальными программами, расходы составили -115,1 тыс. руб., что составило 86,5 % годового назначения;
Раздел 0200 «Национальная оборона»
На осуществление первичного воинского учета по муниципальному образованию штатная численность на конец года составила 0.5 единиц. По данному разделу отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 76,97 тыс.руб., что составило 100 % годового назначения. Расходы осуществлялись на основании письма Военного комиссариата Новосибирской области Отдела по Ордынскому району 14/1009/ПСС от 10.07.14, в соответствии с требованиями методических рекомендаций по расходованию субвенций в органах местного самоуправления»).
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Данный раздел включает расходы по финансированию подразделов:
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций было израсходовано 111,1 тыс. руб. плановые назначения исполнены на 85,5% в том числе на
- выполнению мероприятий по недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области (107,6 тыс. руб.)
- на приобретение табличек «Выход на лед запрещен»(3,5 тыс. руб.)
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Данный раздел включает расходы по финансированию подраздела:
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 4535,5 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 90,2% годового назначения.
Средства направлены на:
- на очистку и грейдированние дорог, прокладку водосточной трубы -320,9 тыс. руб.
-на установку дорожных знаков -71,6 тыс.руб.
- на ремонт дорог по ул. Почтовая -3204,5 тыс.руб. (обл 3082,6 тыс. руб. мест 121,9 тыс.руб.)
- на строительный контроль на ремонту дороги израсходовано 43,4 тыс. руб.
- на обустройство пешеходных переходов по ул. Мира -494,6 тыс. руб. (обл. 469,9 тыс. руб. мест 24,7 тыс.руб.)
- на установку светофоров по ул. Мира-333,00 тыс. руб(обл. 313,5 тыс. руб. мест 19,5 тыс.руб.)
- на корректировку проектной документации по водопропускной трубе и заключения экспертизы-67,5 тыс. руб.
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 79,0 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 77,8 % годового назначения. Средства направлены на кадастровых работ (по дорогам) -79,0 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Данный раздел включает расходы по финансированию подразделов:
0501 «Жилищное хозяйство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 32,8 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 60,27% годового назначения
0502 «Коммунальное хозяйство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 540,3 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 58,74% годового назначения.
- 0503 «Благоустройство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 1651,3 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 74,8% в т.ч.:
- Резервный фонд правительства НСО - 24,4 тыс. руб. (против паводковые мероприятия), что составило 100% годового назначения.
-Уличное освещение исполнено 536,6 тыс. руб., что составило 98,0% годового назначения (-электроэнергия- 238,3 тыс. руб.
- обслуживание уличного освещения 52,0 тыс. руб.
- оплата за тех присоединение 2,3 тыс. руб.
- оплата за работы по монтажу уличного освещения 72,4 тыс. руб.
- приобретение эл товаров 171,6,0 тыс. руб..
- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в городских округах и поселениях исполнено 810,7 тыс. руб., что составило 89,18% годового назначения (очистка дорог от снега, нанесение горизонтальной разметки, покупка остановочного павильона)
- Содержание мест захоронения исполнено 82,8 тыс. руб. что составило 92 % годового назначения в т.ч.:
-сбор и вывоз мусора-82,8 тыс. руб.
-Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений исполнено 196,9 тыс.руб., что составило 84,54 % годового назначения в т. ч. :
- буртовка свалки – 94,2 тыс. руб.
- з/плата работнику по уборке территорий-65,8 тыс. руб.
- установка детской площадки – 33,0 тыс. руб.
- покупка мусорных мешков 3,89 тыс. руб.
0800 «Культура, кинематография»
Данный раздел включает в себя подразделы:
0801 «Культура»
Всего направлено финансирование на учреждение культуры 88,5 тыс. рублей что составило 91,4 % годового назначения в т. ч. :
- э/энергии СДК-44,6 тыс. руб.
- обслуживание пожарной сигнализации – 24,9 тыс. руб.
- проведения дня Победы, дня пожилых людей и Нового года -19,0 тыс. руб.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Данный раздел включает следующие подразделы:
1001 «Пенсионное обеспечение»
По пенсионному обеспечению всего направлено средств – 41,8 тыс.рублей в т.ч. на выплату пенсий муниципальному служащему. Исполнение составило 85,3%
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014-2019 гг" составила 26,6 тыс. руб что составило 100 % годового назначения.
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2017 год.
За 2017 год дефицит бюджета Новошарпского сельсовета составил 269,9 тыс. рублей.
Муниципальных внутренних заимствований за 2017год не производилось.
Муниципального внутреннего долга на 01.07.2017года нет.
В Администрация Новошарапского сельсовета нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
В соответствии с Областным законом от 18.12.2015 № 27-ОЗ поселение включено в состав Новосибирской агломерации, полномочия по распределению земельных участков перераспределились следующим образом:
- ИЖС –предоставлением занимается Ордынский район,
- а все остальные земли (ЛПХ, садоводство и т.д.) ДИЗО,
- вопросами градостроительства занимается Ордынский район (кроме перепланировки жилых помещений). В августе 2017 г Минстрой утвердил правила землепользования и застройки. Администрацией Новошарапского сельсовета ведется работа по подготовки планировки территории, присоединенной в к поселению (121,17 га)
В течении всего прошедшего года велась работа по оформлению муниципальной собственности (зем. участки под дорогами на ул. Пушкина, Дачная, Мира , пер. Березовый, Радужная)
Реализовано 2 объекта мун. собственности на сумму 532 т.руб. (зем.уч. и нефтебаза).
2017 год для сферы ЖКХ стал годом кардинальных изменений. 01.07.2017 г. вступил в силу закон Новосибирской области от 26.01.2017 г. № 137-ОЗ О внесении изменений в ст.3 закона об отдельных вопросах организации МС в НСО» оставившей за поселением вопросы организации в границах поселения электро- газоснабжения населения в пределах установленных законодательством РФ. Полномочия в части тепло- водоснабжения отошли к МР, начиняя с 07.2017 г.по 10.2017 г. была проведена работа по передаче имущества находящегося в собственности Новошарапского сельсовета в собственность МР. (котельные 2, скважины 5, тепло и водо сети, сопутствующее оборудование.) Оставшееся имущество(АС машины, трактора, и иная техника остались в собственности МП ЖКАХ МО Новошарапский с/с).в Настоящее время предприятие функционирует, вывоз сточных вод, оказание транспортных услуг и иных в пределах компетенции и возможности предприятия. Перераспределение полномочий повлекло за собой ряд проблем в сфере ЖКХ:
Традиционно вопросы благоустройства в д. Новый Шарап решаются в рабочем режиме, это регулярная очистка дорог в зимний период, в летний период проводилось грейдирование по улицам с грунтовым покрытием, уборка территории поселения, окашивание сорной растительности, благоустройство парка, начато обустройство детской игровой площадки, весной проведен косметический ремонт монумента. В период с апреля по сентябрь на территории поселения работник нанятый биржу собирает мусор. Регулярно поводится вывоз мусора с территории кладбища, и благоустройство сельской свалки. Хотелось выразить признательность всем жителям деревни, кто принимал участие в общественных субботниках и тем, кто постоянно следит за порядком на своей придомовой территории.
За 2017 год в оформлено 2 учета, бала построена, но не введена в эксплуатацию линия уличного освещения по ул. Березовая и Говорухина в настоящий момент все документы оформлены.
Завершена реконструкция дороги по ул. Почтовая (ощебенение – 2 км.)
Вблизи образовательных учреждений установлены светофоры и ограждения 316 метров. (нанесена пешеходная разметка заменены пришедшие в соответствии с предписанием ГИБДД).
В 2016- 2017 учебном году в школе обучается 157 учащихся (в прошлом году 150), первоклассников 9. В школе работают 17 учителей (в данный момент один в декретном отпуске). Учителей с высшей категорией – 5, с первой категорией – 1, соответствие занимаемой должности – 8, 6 педагога без категории – вновь принятые.
Воспитанием детей занимается дошкольное образовательное учреждение МДОУ детский сад «Березка», которое посещают 85 детей. Воспитатели и воспитанники детского сада также включены в общественною жизнь поселения.
В сфере культуры поселения удалось сохранить и поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. В поселении работает Дом культуры, в котором созданы и работают танцевальные и вокальные направления, а так же клуб общения пожилых людей. Учреждение культуры в последние годы больше внимания стало уделять проведению праздничных торжественных мероприятий, тематических вечеров и конкурсов. Активно в клубные мероприятия и мероприятия по досугу привлекаются школьники и взрослое население.
Постоянно работает библиотека, кружки художественной самодеятельности, к работе привлекаются школьники и взрослое население.
Представители Совета ветеранов и совета инвалидов и молодежь регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях районного уровня.
Медицинская помощь жителям поселения оказывается фельдшерско-акушерским пунктом, который в настоящий момент не укомплектован медицинскими работниками в необходимом объеме.
Для получения льгот населению муниципального образования и социальных гарантий ведётся учёт льготных категорий граждан, работником МКУ “КЦСОН”
Для обслуживания населения открыта касса отделения сбербанка России. Работают отделения почтовой связи и электросвязи.
Сельскохозяйственное производство занимает ведущее положение в экономике муниципального образования. Производителями сельхозпродукции являются ИП и ЛПХ: ИП «Алекс», ИП «Ивашкевич», КФХ «Мир», ИП ГКФХ Белявский, ИП Новоселов, в деятельности которых большую часть занимает отрасль растениеводства, малюю долю занимает животноводство (разведение свиней). В поселении функционирует совет глав фермерских хозяйств, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы. председателем является Ивашкевич Сергей Иванович. Ситуацию в сельском хозяйстве можно охарактеризовать как стабильную.
Охрану общественного порядка осуществляет участковый уполномоченный полиции.
В 04.07 2017 г. были повторно опрессорваны газопроводы высокого и низкого давления, а в декабре осуществился пуск газа в поселение. В настоящее время гасом пользуются порядка 4 абонентов (жилой сектор.) как же к пуску газа фактически готово 18 домовладений. (обращение о включении в дальнейшую программу газификации).
На территории сельсовета работают общественные организации: Совет ветеранов, общественная инспекция по делам несовершеннолетних( ОИДН), женсовет. Совет ветеранов (председ. Брит Г.В.). Клуб общения «Вдохновения» в 2017 году отметил свое 10летие, Хор Ветеранов ведут активную работу, участвуют в конкурсах, выставка. Принимают участие в клубах общения. Администрация всячески старается поддерживать данную инициативу.
ОИДН – председатель Тенькова Е.А, 10 членов (специалист сельсовета, соцработник, педагоги, медработники, культура)
Основной задачей ОИДН является организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проводятся рейды в семьи находящиеся в социально- опасном положении. Члены ОИДН стали больше уделять внимания профилактическим мероприятиям в вечернее время. Организация и проведение рейдов по местам концентрации подростков способствует формированию правовой культуры подростков, ОИДН тесно работают со школой.
Проанализировав ход выполнения Федерального закона № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Новосибирской области « Закона о защите прав детей в Новосибирской области», представляем информацию по итогам работы за 2017 года:
Теперь мне хотелось бы рассказать об основных мероприятиях планируемых на 2018 год.
- В настоящее время заявка на проведения закупки по восстановлению водопропускной трубу направления в Управление контрактной системы и находится на согласовании, ждем подписания соглашения о выделении денежных средств.
- Ввод в эксплуатацию газовых котелен (март).
-Также планируется полная реконструкция уличного освещения по ул. Березовая Полевая и строительство линии на ул. Молодежная.
- Будут проведены мероприятия завершающие обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.
- Планируется новое строительство сети уличного освещения по ул. Березовая и Говорухина, а также реконструкция и по ул. Березовая Полевая (добавление фонарей). – Проектирование велотрека в парке, с дальнейшим вхождением в программу «Комфортная городская среда», расширение и благоустройство детской площадки. парке.
Ордынского района Новосибирской области за 2017 год
В соответствии с п.9 ст. 27 Устава Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области утвержденного решением совета депутатов от 18.01.2012 № 17-2 представляю Вам отчет о деятельности администрации нашего поселения.
Площадь территории муниципального поселения составляет 12940 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 9182 гектаров или 71 % площади поселения.
Удаленность поселения от райцентра 10 км.
Протяженность дорог общего пользования в собственности муниципального образования 25,5 км. Все дороги находятся в собственности поселения.
В состав Новошарапского сельсовета входит один населённый пункт – д. Новый Шарап, в котором проживает 1590 человек в.ч. 106 дачники. Итого 1696 человек.
В 2017 году в поселении родилось 22 человек, умерло – 19 человек, естественный прирост 3
Зарегистрированных постоянно 1590,
В том числе:
В том числе:
1. Трудоспособного возраста 975
2. дети (от 0 до 18) 320
3. Пенсионеры 295
-. женщины 820
-. Мужчины 770
В 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости, уменьшилась, и составило 7 человек. Но в пределах 260 человек занято на выезде – в Ордынском, городе Новосибирске и вахтовым методом.
Снабжение населения товарами народного потребления осуществляется через 8 торговых точек. Продуктовый ассортимент представлен в большом объеме, снабжение электробытовыми приборами, предметами длительного пользования осуществляют три торговые точки. Имеется пункт общественного питания – придорожное кафе.
Поголовье скота составило: КРС 120 голов (коровы 56, молодняк 64 головы); Свиньи около 250 голов, Овцы 60 голов, Козы 50 голов, Лошади 10 голов, птица- 800.
За 2017 года общий объем поступлений в бюджет Новошарапского сельсовета Ордынского района по всем источникам доходов составил 9636,8 тыс. руб., при плановых назначениях 10016,4 тыс.руб., исполнение составило 96,21 %.
Доходная часть бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района за 2017 года по собственным доходам составила по плану 3241,9 тыс. рублей, исполнено 3243,5 тыс. рублей, что составило 100,05% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (факт поступления на 01.01.2017 года –3173,2 тыс. рублей) произошло увеличение доходов на 70,3 тыс. руб.
В структуре доходов бюджета 66,34 % приходится на долю безвозмездных поступлений, 27,66 % на долю налоговых доходов и 6 % на долю неналоговых доходов бюджета.
Налоговые доходы.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения составляет 3243,5 тыс. рублей что составляет 100,05% к плану..
За аналогичный период 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения составляет 3173,2 тыс. рублей
Налоговые доходы увеличились на 70,3 тыс. руб.
Налоговые доходы увеличились за счет увеличения:
- налога на доходы физических лиц на 46,4 тыс. руб.
- налога на имущество физических лиц на 39,0 тыс. руб.
- земельного налога на 153,2 тыс. руб.
За счет уменьшения :
- налога на доходы от уплаты акцизов на 510,1 тыс. руб.
- единого с/х налога на 192,7 тыс. руб.
В структуре поступления налоговых доходов 11,3 % приходится на долю налога на доходы физических лиц, на долю акциз 28,8 %; 1,1% на долю единого с/х налога, 53,7 % на долю земельного налога, 5,1 % на долю налога на имущество физических лиц.
План поступлений по налогу на доходы физических лиц исполнен к годовым назначениям на 100,3 %. (301,00 тыс.руб.)
План поступлений по налогу на доходы от уплаты акцизов исполнен к годовым назначениям на 100,02%. (767,7 тыс.руб.)
План поступлений по единого сельхоз налога исполнен к годовым назначениям на 99,96%.(30,59 тыс.руб.)
План поступлений по налогу на имущество физических лиц исполнен к годовым назначениям на 100%.(135,4 тыс.руб.)
План поступлений по земельному налогу исполнен к годовым назначениям на 100,03%. (1433,6 тыс.руб.). Увеличение поступлений земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом на 153,2 тысяч рублей.
По зачислению государственной пошлины план 2017года исполнен на 100%.(4,8 тыс.руб.) - Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий , которая была введена в 2010году.
Неналоговые доходы.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет в сумме 575,2 тыс. руб. Исполнение плана составило 100 %.
К уровню 2016 года неналоговые поступления увеличились на 545,6 тыс. руб. за счет продажи имущества.
Структура неналоговых доходов бюджета за 2017 году следующая:
94,6% - доходы от использования имущества (543,9 тыс. руб.);
4,4% -доходы от компенсации затрат(25,5 тыс. руб.);
1% - доходы от денежных взысканий. (5,8 тыс. руб.)
К доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнение плана составило 100%. (11,3 тыс.руб.)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации составило 100%. (532,65 тыс.руб.)
Зачислено в бюджет Новошарапского сельсовета за 2017 года доходов от компенсации затрат -25,5 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 100 %
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет Новошарапского сельсовета 2017 года поступили в сумме 6393,3 тыс. руб., что на 441,1 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года. Исполнение безвозмездных поступлений составило 94,4 %. к годовым назначениям. Из бюджета Ордынского района и бюджета Новосибирской области поступило:
- Дотации бюджету поселения в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 ноября 2009 года № 400-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» в сумме 2342,8 тыс. руб., что составило 100,0 % планового назначения;
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 77,1 тыс. руб., (100 % от плана);
- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 19,95 тыс. руб (100% от плана)
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в сумме 3953,5 тыс. руб (91,2% от плана)
Кассовое исполнение бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района по расходам составило 7575,19 тыс. рублей
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления обеспечивает 1 единицы главы администраций на выборной основе.
На конец года фактическая численность составила 1 единицу.
Штатная численность работников местной администрации установлена в пределах лимита численности и составляет на 01.01.2018г- 8 единиц, в том числе. По муниципальному образованию изменений штатной численности нет.
Финансирование расходов на выполнение общегосударственных вопросов проведено в пределах утвержденных бюджетных назначений.
Всего направлено на выполнение общегосударственных вопросов 2722,7 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 2091,4 тыс.руб., что составляет 76,81 % от общего объема расходов, направленных на решение общегосударственных вопросов.
На функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления направлено 462,7 тыс.руб., исполнение 99,7 % годового назначения.
На выполнение функций органам и местного самоуправления направлено -2122,8 тысяч рублей , исполнение 97,6%;
На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 22,013 тыс. руб, что составило 100% годового назначения;
Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Данный раздел включает в себя расходы связанные Муниципальными программами, расходы составили -115,1 тыс. руб., что составило 86,5 % годового назначения;
Раздел 0200 «Национальная оборона»
На осуществление первичного воинского учета по муниципальному образованию штатная численность на конец года составила 0.5 единиц. По данному разделу отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 76,97 тыс.руб., что составило 100 % годового назначения. Расходы осуществлялись на основании письма Военного комиссариата Новосибирской области Отдела по Ордынскому району 14/1009/ПСС от 10.07.14, в соответствии с требованиями методических рекомендаций по расходованию субвенций в органах местного самоуправления»).
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Данный раздел включает расходы по финансированию подразделов:
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций было израсходовано 111,1 тыс. руб. плановые назначения исполнены на 85,5% в том числе на
- выполнению мероприятий по недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области (107,6 тыс. руб.)
- на приобретение табличек «Выход на лед запрещен»(3,5 тыс. руб.)
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Данный раздел включает расходы по финансированию подраздела:
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 4535,5 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 90,2% годового назначения.
Средства направлены на:
- на очистку и грейдированние дорог, прокладку водосточной трубы -320,9 тыс. руб.
-на установку дорожных знаков -71,6 тыс.руб.
- на ремонт дорог по ул. Почтовая -3204,5 тыс.руб. (обл 3082,6 тыс. руб. мест 121,9 тыс.руб.)
- на строительный контроль на ремонту дороги израсходовано 43,4 тыс. руб.
- на обустройство пешеходных переходов по ул. Мира -494,6 тыс. руб. (обл. 469,9 тыс. руб. мест 24,7 тыс.руб.)
- на установку светофоров по ул. Мира-333,00 тыс. руб(обл. 313,5 тыс. руб. мест 19,5 тыс.руб.)
- на корректировку проектной документации по водопропускной трубе и заключения экспертизы-67,5 тыс. руб.
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 79,0 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 77,8 % годового назначения. Средства направлены на кадастровых работ (по дорогам) -79,0 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Данный раздел включает расходы по финансированию подразделов:
0501 «Жилищное хозяйство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 32,8 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 60,27% годового назначения
- Оплата за эл. энергия по общежитиям -30,7 тыс. руб.
- Оплата за кап взносы -2,1 тыс. руб.
0502 «Коммунальное хозяйство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 540,3 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 58,74% годового назначения.
- Оплата земельного и имущественного налога -86,3 тыс. руб.
- Оплата за испытание на прочность газопровода 397,00 тыс. руб.
- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг – субсидия РАЙТОПу в размере 57,0 тыс. руб.
- 0503 «Благоустройство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 1651,3 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 74,8% в т.ч.:
- Резервный фонд правительства НСО - 24,4 тыс. руб. (против паводковые мероприятия), что составило 100% годового назначения.
-Уличное освещение исполнено 536,6 тыс. руб., что составило 98,0% годового назначения (-электроэнергия- 238,3 тыс. руб.
- обслуживание уличного освещения 52,0 тыс. руб.
- оплата за тех присоединение 2,3 тыс. руб.
- оплата за работы по монтажу уличного освещения 72,4 тыс. руб.
- приобретение эл товаров 171,6,0 тыс. руб..
- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в городских округах и поселениях исполнено 810,7 тыс. руб., что составило 89,18% годового назначения (очистка дорог от снега, нанесение горизонтальной разметки, покупка остановочного павильона)
- Содержание мест захоронения исполнено 82,8 тыс. руб. что составило 92 % годового назначения в т.ч.:
-сбор и вывоз мусора-82,8 тыс. руб.
-Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений исполнено 196,9 тыс.руб., что составило 84,54 % годового назначения в т. ч. :
- буртовка свалки – 94,2 тыс. руб.
- з/плата работнику по уборке территорий-65,8 тыс. руб.
- установка детской площадки – 33,0 тыс. руб.
- покупка мусорных мешков 3,89 тыс. руб.
0800 «Культура, кинематография»
Данный раздел включает в себя подразделы:
0801 «Культура»
Всего направлено финансирование на учреждение культуры 88,5 тыс. рублей что составило 91,4 % годового назначения в т. ч. :
- э/энергии СДК-44,6 тыс. руб.
- обслуживание пожарной сигнализации – 24,9 тыс. руб.
- проведения дня Победы, дня пожилых людей и Нового года -19,0 тыс. руб.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Данный раздел включает следующие подразделы:
1001 «Пенсионное обеспечение»
По пенсионному обеспечению всего направлено средств – 41,8 тыс.рублей в т.ч. на выплату пенсий муниципальному служащему. Исполнение составило 85,3%
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014-2019 гг" составила 26,6 тыс. руб что составило 100 % годового назначения.
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2017 год.
За 2017 год дефицит бюджета Новошарпского сельсовета составил 269,9 тыс. рублей.
Муниципальных внутренних заимствований за 2017год не производилось.
Муниципального внутреннего долга на 01.07.2017года нет.
В Администрация Новошарапского сельсовета нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
В соответствии с Областным законом от 18.12.2015 № 27-ОЗ поселение включено в состав Новосибирской агломерации, полномочия по распределению земельных участков перераспределились следующим образом:
- ИЖС –предоставлением занимается Ордынский район,
- а все остальные земли (ЛПХ, садоводство и т.д.) ДИЗО,
- вопросами градостроительства занимается Ордынский район (кроме перепланировки жилых помещений). В августе 2017 г Минстрой утвердил правила землепользования и застройки. Администрацией Новошарапского сельсовета ведется работа по подготовки планировки территории, присоединенной в к поселению (121,17 га)
В течении всего прошедшего года велась работа по оформлению муниципальной собственности (зем. участки под дорогами на ул. Пушкина, Дачная, Мира , пер. Березовый, Радужная)
Реализовано 2 объекта мун. собственности на сумму 532 т.руб. (зем.уч. и нефтебаза).
2017 год для сферы ЖКХ стал годом кардинальных изменений. 01.07.2017 г. вступил в силу закон Новосибирской области от 26.01.2017 г. № 137-ОЗ О внесении изменений в ст.3 закона об отдельных вопросах организации МС в НСО» оставившей за поселением вопросы организации в границах поселения электро- газоснабжения населения в пределах установленных законодательством РФ. Полномочия в части тепло- водоснабжения отошли к МР, начиняя с 07.2017 г.по 10.2017 г. была проведена работа по передаче имущества находящегося в собственности Новошарапского сельсовета в собственность МР. (котельные 2, скважины 5, тепло и водо сети, сопутствующее оборудование.) Оставшееся имущество(АС машины, трактора, и иная техника остались в собственности МП ЖКАХ МО Новошарапский с/с).в Настоящее время предприятие функционирует, вывоз сточных вод, оказание транспортных услуг и иных в пределах компетенции и возможности предприятия. Перераспределение полномочий повлекло за собой ряд проблем в сфере ЖКХ:
- Несвоевременное реагирование на аварийные ситуации (вода на почтовой с 01. Отопление на Говорухина 3 дня текла горячая вода, порыв водосетей на ул. Мира) при содействии депутата рай совета Есипенко был организован подвоз воды силами МП ЖКХ.
- Отсутствие нормативного запаса угля на котельных (остановка котелен в морозы 2 р)
- Постоянные жалобы населения на некорректное обращение с гражданами специалиста МУП ЕУК (Буков)
- Неоплата за использованную технику с октября 2017 г. в объеме 350 т.руб.
Традиционно вопросы благоустройства в д. Новый Шарап решаются в рабочем режиме, это регулярная очистка дорог в зимний период, в летний период проводилось грейдирование по улицам с грунтовым покрытием, уборка территории поселения, окашивание сорной растительности, благоустройство парка, начато обустройство детской игровой площадки, весной проведен косметический ремонт монумента. В период с апреля по сентябрь на территории поселения работник нанятый биржу собирает мусор. Регулярно поводится вывоз мусора с территории кладбища, и благоустройство сельской свалки. Хотелось выразить признательность всем жителям деревни, кто принимал участие в общественных субботниках и тем, кто постоянно следит за порядком на своей придомовой территории.
За 2017 год в оформлено 2 учета, бала построена, но не введена в эксплуатацию линия уличного освещения по ул. Березовая и Говорухина в настоящий момент все документы оформлены.
Завершена реконструкция дороги по ул. Почтовая (ощебенение – 2 км.)
Вблизи образовательных учреждений установлены светофоры и ограждения 316 метров. (нанесена пешеходная разметка заменены пришедшие в соответствии с предписанием ГИБДД).
В 2016- 2017 учебном году в школе обучается 157 учащихся (в прошлом году 150), первоклассников 9. В школе работают 17 учителей (в данный момент один в декретном отпуске). Учителей с высшей категорией – 5, с первой категорией – 1, соответствие занимаемой должности – 8, 6 педагога без категории – вновь принятые.
Воспитанием детей занимается дошкольное образовательное учреждение МДОУ детский сад «Березка», которое посещают 85 детей. Воспитатели и воспитанники детского сада также включены в общественною жизнь поселения.
В сфере культуры поселения удалось сохранить и поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. В поселении работает Дом культуры, в котором созданы и работают танцевальные и вокальные направления, а так же клуб общения пожилых людей. Учреждение культуры в последние годы больше внимания стало уделять проведению праздничных торжественных мероприятий, тематических вечеров и конкурсов. Активно в клубные мероприятия и мероприятия по досугу привлекаются школьники и взрослое население.
Постоянно работает библиотека, кружки художественной самодеятельности, к работе привлекаются школьники и взрослое население.
Представители Совета ветеранов и совета инвалидов и молодежь регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях районного уровня.
Медицинская помощь жителям поселения оказывается фельдшерско-акушерским пунктом, который в настоящий момент не укомплектован медицинскими работниками в необходимом объеме.
Для получения льгот населению муниципального образования и социальных гарантий ведётся учёт льготных категорий граждан, работником МКУ “КЦСОН”
Для обслуживания населения открыта касса отделения сбербанка России. Работают отделения почтовой связи и электросвязи.
Сельскохозяйственное производство занимает ведущее положение в экономике муниципального образования. Производителями сельхозпродукции являются ИП и ЛПХ: ИП «Алекс», ИП «Ивашкевич», КФХ «Мир», ИП ГКФХ Белявский, ИП Новоселов, в деятельности которых большую часть занимает отрасль растениеводства, малюю долю занимает животноводство (разведение свиней). В поселении функционирует совет глав фермерских хозяйств, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы. председателем является Ивашкевич Сергей Иванович. Ситуацию в сельском хозяйстве можно охарактеризовать как стабильную.
Охрану общественного порядка осуществляет участковый уполномоченный полиции.
В 04.07 2017 г. были повторно опрессорваны газопроводы высокого и низкого давления, а в декабре осуществился пуск газа в поселение. В настоящее время гасом пользуются порядка 4 абонентов (жилой сектор.) как же к пуску газа фактически готово 18 домовладений. (обращение о включении в дальнейшую программу газификации).
На территории сельсовета работают общественные организации: Совет ветеранов, общественная инспекция по делам несовершеннолетних( ОИДН), женсовет. Совет ветеранов (председ. Брит Г.В.). Клуб общения «Вдохновения» в 2017 году отметил свое 10летие, Хор Ветеранов ведут активную работу, участвуют в конкурсах, выставка. Принимают участие в клубах общения. Администрация всячески старается поддерживать данную инициативу.
ОИДН – председатель Тенькова Е.А, 10 членов (специалист сельсовета, соцработник, педагоги, медработники, культура)
Основной задачей ОИДН является организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проводятся рейды в семьи находящиеся в социально- опасном положении. Члены ОИДН стали больше уделять внимания профилактическим мероприятиям в вечернее время. Организация и проведение рейдов по местам концентрации подростков способствует формированию правовой культуры подростков, ОИДН тесно работают со школой.
Проанализировав ход выполнения Федерального закона № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Новосибирской области « Закона о защите прав детей в Новосибирской области», представляем информацию по итогам работы за 2017 года:
Теперь мне хотелось бы рассказать об основных мероприятиях планируемых на 2018 год.
- В настоящее время заявка на проведения закупки по восстановлению водопропускной трубу направления в Управление контрактной системы и находится на согласовании, ждем подписания соглашения о выделении денежных средств.
- Ввод в эксплуатацию газовых котелен (март).
-Также планируется полная реконструкция уличного освещения по ул. Березовая Полевая и строительство линии на ул. Молодежная.
- Будут проведены мероприятия завершающие обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.
- Планируется новое строительство сети уличного освещения по ул. Березовая и Говорухина, а также реконструкция и по ул. Березовая Полевая (добавление фонарей). – Проектирование велотрека в парке, с дальнейшим вхождением в программу «Комфортная городская среда», расширение и благоустройство детской площадки. парке.
