Отчет о деятельности администрации Новошарапского сельсовета
Ордынского района Новосибирской области за 2018 год
В соответствии с п.9 ст. 27 Устава Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области утвержденного решением совета депутатов от 18.02.2015 № 47-3 представляю Вам отчет о деятельности администрации нашего поселения.
Площадь территории муниципального поселения составляет 12940 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 9182 гектаров или 71 % площади поселения.
Удаленность поселения от райцентра 10 км.
Протяженность дорог общего пользования в собственности муниципального образования 24 км. Все дороги находятся в собственности поселения.
В состав Новошарапского сельсовета входит один населённый пункт – д. Новый Шарап, в котором проживает 1570 человек в.ч. 106 дачники. Итого 1676 человек.
В 2018 году в поселении родилось 14 человек, умерло – 11 человек, естественная прирост 3
Зарегистрированных постоянно 1570,
В том числе:
В том числе:
1. Трудоспособного возраста 905
2. дети (от 0 до 18) 296
3. Пенсионеры 369
-. женщины 810
-. Мужчины 760
В 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости, увеличилась на 5 человек, и составила 12 человек. Но в пределах 280 человек занято на выезде – в Ордынском, городе Новосибирске и вахтовым методом.
Снабжение населения товарами народного потребления осуществляется через 8 торговых точек. Продуктовый ассортимент представлен в большом объеме, снабжение электробытовыми приборами, предметами длительного пользования осуществляют три торговые точки. Имеется пункт общественного питания – придорожное кафе.
Поголовье скота составило: КРС 1230 голов (коровы 50, молодняк 80 головы); Свиньи около 350 голов, Овцы 60 голов, Козы 50 голов, Лошади 10 голов, птица- 600.
Бухгалтерская отчетность на 01.01.2019 года составлена в соответствии с приказом Минфина России от 23 декабря 2010года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходная часть бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
За 2018 года общий объем поступлений в бюджет Новошарапского сельсовета Ордынского района по всем источникам доходов составил 19384,0 тыс. руб., при плановых назначениях 19402,4 тыс.руб., исполнение плановых составило 99,9 %.
Доходная часть бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района за 2018года по собственным доходам составила по плану 3635,3 тыс. рублей, исполнено 3616,9 тыс. рублей, что составило 99,5% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (факт поступления на 01.01.2018 года –3243,5 тыс. рублей) произошло уменьшение доходов на 373,4 тыс. руб.
В структуре доходов бюджета 81,3 % приходится на долю безвозмездных поступлений, 18,2 % на долю налоговых доходов и 0,5 % на долю неналоговых доходов бюджета.
Налоговые доходы.
Сумма налоговых доходов в бюджете поселения составляет 3495,2 тыс. рублей что составляет 100,4 % к плану..
За аналогичный период 2017 года сумма налоговых в бюджете поселения составляет 2673,1 тыс. рублей
Налоговые доходы увеличились на 822,1 тыс. руб.
за счет увеличения:
- налога на имущество физических лиц на 59,0 тыс. руб.
- земельного налога на 657,5 тыс. руб.
-гос. пошлины на 2,2 тыс. руб.
- налога на доходы от уплаты акцизов на 57,2 тыс. руб.
- налога на доходы физических лиц на 34,4 тыс. руб.
- единого с/х налога на 11,8 тыс. руб.
В структуре поступления налоговых доходов 12,4 % приходится на долю налога на доходы физических лиц, на долю акциз 32,9 %; 2,3% на долю единого с/х налога, 49,5% на долю земельного налога, 2,7 % на долю налога на имущество физических лиц, 0,2% на долю госпошлины.
Неналоговые доходы.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет в сумме 121,9 тыс. руб. Исполнение плана составило 78,7 %.
К уровню 2017 года неналоговые поступления уменьшились на 448,5 тыс. руб. за счет уменьшения доходов от продажи имущества на 532,6 тыс. руб. , использование имущества на 10,3 тыс. руб. и увеличения компенсации затрат на 73,1 тыс. руб. штрафов на 21,3 тыс. руб.
Структура неналоговых доходов бюджета за 2018 году следующая:
0,8% - доходы от использования имущества (1,0 тыс. руб.);
80,9% -доходы от компенсации затрат(98,6 тыс. руб.);
18,3% -доходы от штрафов (22,3 тыс. руб.);
К доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнение плана составило 100,0%. (1,0 тыс.руб.)
Зачислено в бюджет Новошарапского сельсовета за 2018 года доходов от компенсации затрат -98,6 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 74,9 %
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет Новошарапского сельсовета 2018 года поступили в сумме 15767,1 тыс. руб., что на 9373,8 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2017 года. Исполнение безвозмездных поступлений составило 100,0 %. к годовым назначениям. Из бюджета Ордынского района и бюджета Новосибирской области поступило:
- Дотации бюджету поселения в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 ноября 2009 года № 400-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» в сумме 2558,1 тыс. руб., что составило 100,0 % планового назначения;
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 88,6 тыс. руб., (100,0 % от плана);
- Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам составляют 13120,3 тыс. руб. (100,0 % от плана);
Кассовое исполнение бюджета Новошарапского сельсовета Ордынского района по расходам составило 19510,0 тыс. рублей
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления обеспечивает 1 единицы главы администраций на выборной основе.
На конец года фактическая численность составила 1 единицу.
Штатная численность работников местной администрации установлена в пределах лимита численности и составляет на 01.01.2019г- 8 единиц, в том числе. По муниципальному образованию изменений штатной численности нет.
Данный раздел включает финансирование следующих подразделов:
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
0106 «Обеспечение деятельности финасовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
0107 «Выборы депутатов »
0111 «Резервные фонды»
0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Финансирование расходов на выполнение общегосударственных вопросов проведено в пределах утвержденных бюджетных назначений.
Всего направлено на выполнение общегосударственных вопросов 2758,4 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 2238,2 тыс.руб., что составляет 81,1 % от общего объема расходов, направленных на решение общегосударственных вопросов.
На функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления направлено 542,7 тыс.руб., исполнение 90,9 % годового назначения.
На выполнение функций органам и местного самоуправления направлено -2100,2 тысяч рублей, исполнение 89,5%;
На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 21,4 тыс. руб., что составило 100% годового назначения;
На выполнение других общегосударственных вопросов (муниципальные программы) было израсходовано 94,0 тыс. руб. что составило 84,8 % годового назначения;
Раздел 0200 «Национальная оборона»
На осуществление первичного воинского учета по муниципальному образованию штатная численность на конец года составила 0.4 единиц. По данному разделу отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 88,6 тыс.руб, что составило 100,0 % годового назначения. Расходы осуществлялись на основании письма Военного комиссариата Новосибирской области Отдела по Ордынскому району 14/1009/ПСС от 10.07.14, в соответствии с требованиями методических рекомендаций по расходованию субвенций в органах местного самоуправления»).
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Данный раздел включает расходы по финансированию подразделов:
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций было израсходовано 120,9 тыс. руб. плановые назначения исполнены на 86,6 % в том числе на
- выполнению мероприятий по недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области (101,5 тыс. руб.)
- на приобретение табличек «Выход на лед запрещен» «Купатся запрещено» (7,0 тыс. руб.)
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Данный раздел включает расходы по финансированию подраздела:
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 14096,1 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 98,3 % годового назначения
Средства направлены на содержание дорог в размере -346,2 тыс. руб.:
в том числе:
- на очистку дорог от снега (КФХ Мир 34,1 тыс. руб. МП ЖКХ 93,2 тыс. руб. Эллер А.Х. 201,6 тыс. руб.)
- горизонтальная разметка Транс Проект 17,3 тыс. руб;
- на оплату со финансирования на установку светофоров по ул. Мира в размере 0,6 тыс. руб. и корректировку сметы на ремонт дороги по ул. Пушкина в размере 15,0 тыс. руб.
- на строительство водопропускной трубы 12677,6 тыс. руб. из них областные 12137,7 тыс. руб. Местные 539,9 тыс.руб.
- на ремонт дороги по ул. Пушкина 931,9 тыс. руб. из них областные 885,3 тыс. руб. Местные 46,6 тыс.руб.
- строй контр по водопропускное трубе 100,0 тыс. руб.
- строй контр по ул. Пушкина 10,7 тыс. руб.
- экспертиза проектной документации 14,1 тыс. руб.
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 88,0 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 76,9 % годового назначения. Средства направлены на кадастровых работ (по дорогам) -85,0 тыс. руб.и на работы по подготовке схемы земельного участка в размере 3,0 тыс. рублей.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Данный раздел включает расходы по финансированию подразделов:
0501 «Жилищное хозяйство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 63,1 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 98,6 % годового назначения
- Оплата за эл. энергия по общежитиям -43,8 тыс. руб.
- Оплата кап взносов -19,3 тыс. руб.
0502 «Коммунальное хозяйство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 586,4 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 87,7 % годового назначения.
Оплата земельного и имущественного налога -74,0 тыс. руб.
- Субсидия в МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет на приобретение цистерны 94,0 тыс. руб.
- Подключение газовых БМК-79,7 тыс. руб.
- Техническое обслуживание газовых БМК 71,7 тыс. руб.
- Оплата за эл. энергия за БМГК -103,9 тыс. руб.
- Притобретение диз топлива на БМГК -105,3 тыс. руб.
- Технологическое присоединение БМГК-12,2 тыс. руб.
- Определение рыночной стоимости ставки аренды БМГК-10,0 тыс. руб.
- Кадастровые работы по БМГК подготовка тех планов БМГК -24,0 тыс. руб.
- Софинансирование по строительству БМГК-11,6 тыс. руб.
- 0503 «Благоустройство»
Кассовые расходы по данному подразделу составили 1472,5 тыс.руб., плановые назначения исполнены на 70,5% в т.ч.:
-Уличное освещение исполнено 653,9 тыс.руб, что составило 88,8% годового назначения.
-Оплата за эл. энергия 215,9 тыс. руб.
- обслуживание уличного освещения 44,0 тыс. руб.
- ремонт уличного освещения по ул. Березовой -61,9 тыс. руб.
- оплата за Услуги по монтажу освещения пешеходного перехода по ул. Мира -22,7 тыс. руб.
- оплата договора за Услуги по оформлению пакета документов для заключения муниципального контракта электроснабжения на уличное освещение по ул. Говорухина (работы были сделаны в 2017 году) -24,0 тыс. руб.
- оплата договора за Услуги по оформлению пакета документов для заключения Муниципального контракта электроснабжения с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на уличное освещение от ТП 1А-102- аванс 8,0 тыс. руб.
- оплата договора за технологическое присоединение -0,8 тыс. руб.
- приобретение эл товаров 276,5 тыс. руб. в том числе:
1)- лампы 50шт на сумму 62,5 тыс. руб.
2)- зажим подвесной промежуточный -15шт на сумму 9,8 тыс. руб.
- провод АПВ 2х4- 100 м на сумму 2,0 тыс. руб.
- Зажим отв. Изол. ЗОИ 16-95/2,5-35 ИЭК -56 шт на сумму 14,0 тыс. руб.
- Скрепа СГ-20 (А200,NС20)ИЭК - 2 уп. на сумму 0,7 тыс. руб.
- полоса монтажная - 100 шт на сумму 8,5 тыс. руб.
- зажим анкерный абонетский для СИП ЗАБ16-25 – 5 шт на сумму 2,6 тыс. руб.
- кронштейн для светильника – 24 шт на сумму 7,8 тыс. руб.
- светильник РКУ – 24 шт на сумму 50,4 тыс. руб.
3) - провод СИП 2х16 – 1500 м на сумму 67,5 тыс. руб.
4) –пускатель ПМЕ 221 – 1 шт на сумму 1,4 тыс. руб.
5) - лампы светодиодные – 57 шт на сумму 48,3 тыс. руб.
6 ) – лампы ртутные высокогоб давления-16 шт на сумму 4,9 тыс. руб.
7) - лампы светодиодные – 20 шт на сумму 22,2 тыс. руб.
8) – контактор 1шт-0,9 тыс. руб.
9) – фотосенсор 1шт-0,3 тыс. руб.
10) – лампы светодиодные – 20 шт на сумму 9,8 тыс. руб.
Сожержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в городских округах и поселениях исполнено 368,2 тыс.руб,что составило 46,3% годового назначения
В том числе :
Приобретение дорожных знаков 21 шт на сумму 61,0 тыс. руб.
Грейдирование дорог на сумму 34,8 тыс. руб. (МП ЖКХ МО)
Очистка улиц от снега на сумму 97,0 тыс. руб. (МП ЖКХ МО)
на очистку дорог от снега договор Эллер А.Х. 175,4 тыс. руб.)
Содержание мест захоронения исполнено 85,6 тыс. руб. что составило 92,2% годового назначения в т.ч.:
-сбор и вывоз мусора -85,6 тыс. руб.
-Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений исполнено 364,9 тыс.руб., что составило 78,8 % годового назначения в т. ч. :
- буртовка свалки – 184,0 тыс. руб.
-уборка и скадирование мусора -23,8 тыс. руб.
- ремонт монумента 11,2 тыс. руб.
- Услуги по ремонту дамбы (возка и погрузка глины, планировка поверхности) на сумму 33,6 тыс. руб.
- Выполнение инженерно - геодезических изысканий для разработки рабочей документации на благоустройство территории парка "Березовая роща" на сумму 99,9 тыс. руб. экспертиза -4,7 тыс руб.
- приобретение мотокосы на сумму 7,7 тыс. рублей.
Раздел 0700 «Образование».
Данный раздел включает в себя подразделы:
0707 «Молодежная политика»
По молодежной политике на проведение мероприятий для детей и молодежи исполнение составило 100 %. Направлено средств из бюджета поселения в размере 2,0 тыс. рублей.
0800 «Культура, кинематография»
Данный раздел включает в себя подразделы:
0801 «Культура»
Всего направлено финансирование на учреждение культуры 74,9 тыс.рублей из них:
- э/энергии СДК- 40,2 тыс. руб.
- обслуживание пожарной сигнализации – 21,6 тыс. руб.
- проведения мероприятий -9,6 тыс. руб
- приобретение елочных игрушек 3,5 тыс. руб.
Расходование бюджетных средств осуществлялось в пределах утвержденных назначений. Исполнение плановых назначений по данному разделу составило 64,0 %.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Данный раздел включает следующие подразделы:
1001 «Пенсионное обеспечение»
По пенсионному обеспечению всего направлено средств – 148,9 тыс.рублей в т.ч. на выплату пенсий муниципальным служащим. Исполнение составило 98,5%
Раздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
По данному разделу расходы составили 10,0 тыс. руб. на проведение лыжного перехода.
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2018 год.
За 2018 год дифицит бюджета Новошарпского сельсовета составил 126,0 тыс рублей.
Муниципальных внутренних заимствований за 2018 года не производилось.
Муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 года нет.
Администрация Новошарапского сельсовета не имеет дебиторской задолженности. Кредиторская просроченной задолженности нет.
2018 год для муниципального образования стал годом стабилизации для муниципального образования.
В первую очередь хочется отметить выравнивание взаимоотношений с муниципальным районом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Были сняты основные болезненные вопросы, возникшие при передачи имущества(котельные, сети и скважины) на уровень муниципального района. Аварийные ситуации рассматриваются безотлагательно, произведены все взаиморасчеты за пользование имуществом. Налаживаются партнерские отношения с Управляющей компанией.
В сентябре 2018 г. в эксплуатацию введены 2 газовые котельные, что позволило выровнять температурный режим в помещениях. В настоящее газовые котельные находятся в стадии передачи в собственность Ордынского района.
Несмотря на все изменения в сфере ЖКХ случившиеся в 2017-18 годах на территории сохранилось действующее предприятие (оснащено техникой и теплым гаражом)которое в 2018г. занималось вывозом мусора, и сточных вод, так же оно является основным подрядчиком по договорам благоустройства территории, содержанию дорог. В связи с изменениями законодательства в сфере обращения с ТКО с 01.01.2019г. наше предприятие стало субподрядчиком по вывозу мусора у регионального оператора, что позволяет не нарушать привычный уклад жизни населения и практически без проблем перейти к новой системе обращения с ТКО.
…………
Так же 2018 год стал годом пуска газа во внутрипоселковые сети. За прошедший год подключено 40 домовладений к газовым сетям, что составило около 12% от плана синхронизации -300 домовладений, такой низкий процент обусловлен рядом субъективных причин: низкий доход населения, наличие центрального отопления параллельно газовым сетям.
Сельскохозяйственное производство занимает ведущее положение в экономике муниципального образования. Производителями сельхозпродукции являются КФХ-2 , ИП-6 и ЛПХ 2500: в деятельности которых большую часть занимает отрасль растениеводства, малюю долю занимает животноводство (разведение свиней). На территории поселения 7596 га. пахотных земель, обрабатывается из которых 6996 га.
На территории сельсовета работают общественные организации: Совет ветеранов, общественная инспекция по делам несовершеннолетних( ОИДН), женсовет. Совет ветеранов (председ. Брит Г.В.). Клуб общения «Вдохновения» , Хор Ветеранов ведут активную работу, участвуют в конкурсах, выставка. Принимают участие в клубах общения. Администрация всячески старается поддерживать данную инициативу.
ОИДН – председатель Башлачева Людмила Николаевна, 10 членов (специалист сельсовета, соцработник, педагоги, медработники, культура)
Основной задачей ОИДН является организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проводятся рейды в семьи находящиеся в социально- опасном положении. Члены ОИДН стали больше уделять внимания профилактическим мероприятиям в вечернее время. Организация и проведение рейдов по местам концентрации подростков способствует формированию правовой культуры подростков, ОИДН тесно работают со школой.
- Проанализировав ход выполнения Федерального закона № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Новосибирской области « Закона о защите прав детей в Новосибирской области», представляем информацию по итогам работы за 2017 года:
1. Советом депутатов вопросы о работе с несовершеннолетними не рассматривались. Постановления главы не принимались.
- Всего на территории МО проживает 175 семьи с детьми, в них 308 детей.
3. Общественной инспекцией по делам несовершеннолетних:
3.1. Проведено 6 заседаний, на которых заслушано – 3 подростка, 5 родителей
3.2. Проведено 10 рейда по посещению квартир и 2 рейда по местам концентрации подростков.
3.3 .На учете 4 семьи, находящихся в социально-опасном положении (на профилактическом учете) в них 11 детей (список прилагается).
- из них в течение 2018 года снято с учета 2 в них детей 8 детей;
В том числе с исправлением 2 , в них 8 детей;
Выявлено 2 семьи, в них 7 детей.
4.Всего на территории поселения проживает 308 несовершеннолетних,
4.1 На учете в ПДН МО МВД России Ордынский 2 несовершеннолетних, кроме них на учете в ОИДН еще 10 подростков (злоупотребление спиртных напитков родителей, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей)
4.2. Не посещают занятия в школе без уважительных причин – нет.
4.3. трудоустроены в течение 2018г: 5 человек.
Воспитанием детей занимается дошкольное образовательное учреждение МДОУ детский сад «Березка», которое посещают 84 детей. Воспитатели и воспитанники детского сада также включены в общественною жизнь поселения.
В сфере культуры поселения удалось сохранить и поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. В поселении работает Дом культуры, в котором созданы и работают танцевальные и вокальные направления, а так же клуб общения пожилых людей. Учреждение культуры в последние годы больше внимания стало уделять проведению праздничных торжественных мероприятий, тематических вечеров и конкурсов. Активно в клубные мероприятия и мероприятия по досугу привлекаются школьники и взрослое население.
Постоянно работает библиотека, кружки художественной самодеятельности, к работе привлекаются школьники и взрослое население.
Представители Совета ветеранов и совета инвалидов и молодежь регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях районного уровня.
Медицинская помощь жителям поселения оказывается фельдшерско-акушерским пунктом, который в 2018 году был укомплектован медицинскими работниками в необходимом объеме. Также хочется отметить, что при содействии депутата Совета депутатов Ордынского район Игоря Борисовича Есипенко администрацией Ордынского района были выделены денежные средства на приобретения служебного жилья вновь принятому медицинскому работнику и в феврале квартира была приобретена.
Для получения льгот населению муниципального образования и социальных гарантий ведётся учёт льготных категорий граждан, работником МКУ “КЦСОН”
Для обслуживания населения открыта касса отделения сбербанка России. Работают отделения почтовой связи и электросвязи.
Теперь несколько слов об основных планах на 2019 г.
- закончить второй пусковой этап строительства водопропускной трубы
-строительство линии уличного освещения по ул. Молодежная, Лесная, Полевая.
- заключение договора аренды с газпром газораспределение томск по газовым сетям
-утверждение Ген.плана Новошарапского сельсовета
-завершения работы над проектом парка Березовая роща
- работа по развитию ТОС, работа по социальным проектам.
Спасибо за внимание
